Analisi ABC Fornitori

Classificazione A/B/C per fornitori nel periodo selezionato, con dettaglio prodotti e andamento mensile.

Periodo 01/01/2026 → 30/10/2026
Tipo analisi
Data da
Data a
Criterio principale
ABC fornitori su acquisti netti
Fornitore specifico
Filtro rapido
Righe a video
L'export CSV resta completo.
Soglie ABC
La simulazione manuale non viene salvata.
A %
B %
Attribuzione vendite al fornitore
Con “tutti” le vendite possono essere replicate su più fornitori collegati allo stesso articolo.
Documenti inclusi nel calcolo
Fatturato / ricavi cliente









Documenti presenti in MG36_DOCUMENTI. Inclusi solo codici reali: C-DDT, C-FATRIEPDDT e C-PREVEN-GE restano selezionabili; C-PREVEN semplice e ordini cliente restano esclusi dal calcolo ABC.
Documenti ordine/preventivo semplice esclusi: C-ORD-APP-DDT, C-ORD-APP-GE, C-ORDINE, C-ORDINE-APP, C-ORDINE-DDT, C-ORDINE-GE, C-PREVEN
Resi vendita




Acquisti / carichi










Nota quadratura fornitori: il totale acquisti usa il Totale imponibile documento di Gamma (DO13_DOCTOTALI.DO13_TOTIMPONIBILE), IVA esclusa e contato una sola volta per documento. Il dettaglio prodotti ripartisce quel totale sulle sole righe con codice articolo.
Anti doppio conteggio resi: quando è selezionata una nota credito fornitore (F-NOTACR / F-NOTACRRIEP e varianti), F-DDTRESO viene escluso automaticamente dal valore acquisti netto. Resta utilizzabile solo quando si analizzano i DDT reso senza le note credito finali.
Resi acquisto






Imposta i parametri e avvia l’analisi

La pagina non estrae i movimenti finché non premi Analizza. Per i fornitori la classificazione usa il valore degli acquisti netti; per i clienti usa il valore delle vendite nette.